Auditoria interna SGC

4.

4.1

¿Ha determinado la organización cuestiones externas e internas relevantes para su propósito y dirección estratégica? Si es así, ¿cómo?

 ¿Estas cuestiones afectan la capacidad de lograr el resultado previsto del SGC? Si es así, ¿cómo?

¿Supervisa y revisa la información sobre estos asuntos internos y externos? En caso afirmativo, ¿cómo se supervisan?

4.2

¿Ha determinado qué partes interesadas son relevantes para el SGC? ¿Cómo lo ha determinado?

¿Se ha determinado el impacto o el impacto potencial? ¿Cómo se ha determinado?

¿Supervisa y revisa la información sobre las partes interesadas y sus requisitos pertinentes? ¿Cómo supervisa esta información?

4.3

¿Se han utilizado los límites y la aplicabilidad del SGC para establecer el alcance de la organización? ¿Cómo se han utilizado?

¿Se han considerado los productos y servicios de la organización al determinar el alcance de la organización? ¿Cómo se han considerado?
Información adicional:
Al determinar este alcance, la organización deberá considerar:
a) las cuestiones externas e internas contempladas en el 4.1;
b) las exigencias de las partes interesadas pertinentes mencionadas en el punto 4.2;
c) los productos y servicios de la organización.

¿Se ha determinado la aplicación de la Norma Internacional en el ámbito de aplicación? ¿Cómo se ha determinado y cómo ha sido aplicado por la organización?

¿Se ha determinado que ningún requisito de la Norma Internacional es aplicable? ¿Cómo se determinó que no eran aplicables? Mostrar cómo la conformidad de productos y servicios no se ve afectada por esto.

¿Dónde está el alcance disponible? ¿Dónde se mantiene como información documentada? ¿Indica qué productos y servicios están cubiertos por el SGC? ¿Justifica la forma en que no se pueden aplicar ejemplos de requisitos del SGC?

4.4

¿Cómo se ha establecido el SGC? Mostrar cómo se implementa. ¿Cómo se mantiene y mejora continuamente? ¿Cómo se han determinado los procesos y cómo interactúan?

¿Cómo se han determinado los procesos para el SGC? ¿Cuáles son las entradas y salidas para esos procesos? ¿Cuál es la secuencia e interacción de los procesos? ¿Cuáles son los criterios, los métodos, la medición y los indicadores de desempeño relacionados necesarios para operar y controlar esos procesos? ¿Qué recursos se necesitan y cómo se ponen a disposición? ¿Cómo se asignan las responsabilidades y las autoridades a esos procesos? ¿Cómo se consideran los riesgos y las oportunidades y qué planes se toman para implementar acciones para abordarlos? ¿Qué métodos se utilizan para monitorear, medir y evaluar procesos y, si es necesario, qué cambios se hacen para lograr los resultados esperados? ¿Cómo se determinan las oportunidades para mejorar los procesos y el SGC?

¿Qué información documentada existe para apoyar el funcionamiento de los procesos? ¿Cómo se conserva esta información documentada? ¿Cómo se determina la confianza de que se están llevando a cabo los procesos según lo planeado?

5.

5.1

Ha revisado la Política de Calidad para el 2018? 

Por cierto, ¿Tiene los objetivos del Sistema de Gestión de Calidad que tenemos implantado al día?-

¿Los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad están integrados en los procesos de negocio?-

¿Cómo se fomenta el enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos?-

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