Compras estratégicas

I  N  D  I  C  E

1. OBJETIVO GENERAL

1. Objetivos del plan

1. ALCANCE

1. POLITICAS

1. Políticas de Negociación

1. DEFINICIONES

1. METODOLOGIA

1. Criterios de Calificación de Servicio
2. Criterios de Selección de Proveedores

1. CLASIFICACION

1. Beneficios, Obligaciones y Penalizaciones

1. Proveedor Autorizado
2. Proveedor Calificado
3. Proveedor Certificado

1. INDICES DE MEDICION DE SERVICIO

1. Definición y procedimiento
2. Fórmulas de cálculo
3. Confiabilidad de Proveedores

1. DESARROLLO DE PROVEEDORES

1. MATERIALES

1. ANEXOS

1. ANEXOS

1. Formato para evaluación de proveedores
2. Formato de Evaluación de Confiabilidad de proveedores
3. Procedimiento para sustitución de Materiales
4. Procedimiento para autorización de nuevos Materiales
5. Procedimiento para Desarrollo de Proveedores Alternos
6. Procedimiento para sustitución de Proveedores
7. Procedimiento de Liberación de Facturas
8. Clasificación de Materiales A B C Planta Ocoyoacac
9. Clasificación de Materiales A B C Planta Zurich
10. Clasificación inicial de proveedores

1. WORK PLAN

 I. OBJETIVO GENERAL        

Establecer  en conjunto con el área de Aseguramiento de Calidad un plan de mejora continua que involucre proveedores y maquiladores para que nos permitan cumplir en tiempo, forma y calidad requeridos por Productos Rich.

a)  Objetivos del Plan

Alcanzar el 100% de proveedores certificados mediante el plan de desarrollo de proveedores para los ingredientes clave en 2 años.

Iniciar en Enero de 2007 con el 100% de los proveedores de todos los ingredientes en la categoría de autorizados.

II. ALCANCE

Hacer partícipes a todas las áreas de la empresa involucradas en la actividad de asignación de proveedores, así como abarcar todos los proveedores y maquiladores actuales y potenciales que abastezcan producto a cualquiera de nuestras plantas y/o centros de distribución.

III. POLITICAS

La Seguridad Alimentaria es prioritaria para Productos Rich.

La inocuidad será el criterio más importante a tomar en cuenta en la autorización de un proveedor.

Todo proveedor debe pasar por el proceso de auditoria de calidad y pruebas para ser aceptado y evaluado.

No se permitirá a ningún proveedor en la categoría de calificado y/o certificado, obtener una calificación menor al 85% en su nivel de servicio durante sus entregas y/o tiempo previamente establecido con él, basándonos en los siguientes criterios de evaluación.

a) Políticas de Negociación

Proveedores actuales.  

• Cualquier incremento en precios debe ser notificado a Productos Rich con mínimo 15 días de anticipación para su análisis y autorización.
• Se realizarán auditorias de Calidad al menos una vez al año a cada proveedor clave.
• Deben firmarse contratos y/o convenios de servicio por al menos una vez al  año. Exceptuando materiales de temporada.
• Se aplicarán penalizaciones a proveedores que afecten la producción y/o nos entreguen materiales con mala calidad que lleguen a la línea.

Nuevos proveedores.

• Antes de ser autorizado cualquier proveedor pasará por un período de pruebas de producto y una visita de evaluación preliminar como auditoria de Calidad para garantizar  que recibimos los productos en las condiciones requeridas para nuestra producción.
• Se pedirán referencias a los principales clientes del nuevo proveedor para conocimiento de su desempeño y su recomendación o no de contratación en Productos Rich.

Contratos.

• Todo proveedor que ofrezca  materiales y/o servicios  a Productos Rich deberá firmar un contrato, un convenio o en su defecto una carta compromiso.   Estos documentos se elaborarán según el caso, es decir, por servicio, compra-venta, comodato, etc.

Desarrollo de Proveedores Alternos.

• Con base en el 80/20 anual, se establecerá un calendario de actividades para visitas y desarrollo de proveedores alternos.

• Todos los materiales clave para nuestro negocio deben tener un proveedor alterno.

Desarrollo de Proveedores Sustitutos.

• Previo a la primera compra de un proveedor sustituto y totalmente para Productos Rich debió haber aprobado todos los requisitos de calidad tales como auditorias y pruebas.
• En caso de una compra por emergencia, ésta debe venir autorizada por la Vicepresidencia de Cadena de Suministro.

b) Políticas de Compra

Mobiliario

• Toda compra de mobiliario debe ser autorizada por el área de Administración.
• Es responsabilidad del área solicitante entregar a Planeación de Materiales la requisición de compra con todas las firmas correspondientes.

Materiales

• Toda compra debe ser soportada por el resultado del MRP (Explosión de Materiales), en caso contrario debe ser autorizada por el Gerente del área.
• La autorización del Gerente puede ser con firma autógrafa o de manera electrónica.

c) Pago a proveedores

• Es responsabilidad exclusiva del área de Compras negociar términos de pago con proveedores.
• Es responsabilidad exclusiva del área de Compras el autorizar o detener el pago a proveedores, ya sea de maquila, de importación o de materias primas y empaque.
• Todo proveedor debe autorizar previamente que en caso de falla durante sus entregas, se avocará al proceso de Liberación de Factura. (Ver Anexo ___)

IV. DEFINICIONES

Proveedor Autorizado: Será todo aquél que haya pasado la evaluación preliminar de Investigación y Desarrollo y su calidad se ha comprobado en muestras y la primera entrega.

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