Manual De Politicas Y Procedimientos

Manual

De

Políticas

INDICE

Introducción

05

Objetivos del Manual 06

Misión,Visión,Valores 07

Breve R.Historica

Estructura Organizacional 08

08

Políticas de Gerencia General (PLGG)

Código Nombre de la Política N.Página

PL GG- 001 Modificación de Manual 10

PL GG- 002 Aprobación de Presupuesto de Oficina 12

PL GG- 003 Puertas Abiertas 14

PL GG- 004 Fijación de Precios 16

PL GG- 005 Autorización de Cheques 18

PL GG- 006 Autorización de Permisos de Salidas 20

PL GG- 007 Gestión de Préstamos para la Empresa 22

PL GG- 008 Autorización de Planillas para Empleados 24

PL GG- 009 Pedidos de Productos para Venta 26

Políticas de Recursos Humanos (PLRRHH)

PL RRHH- 010 Selección de Personal 29

PL RRHH- 011 Identificación de Personal 31

PL RRHH- 012 Capacitación y Desarrollo 33

PL RRHH- 013 Evaluación y Desempeno. 35

PL RRHH- 014 Salarios y Compensaciones. 37

PL RRHH- 015 Vacaciones del Personal 39

PL RRHH- 016 Pagos de Horas Extras 41

PL RRHH- 017 Renuncias del Personal 43

PL RRHH- 018 Permisos Especiales 45

Políticas de Ventas (PLVTAS)

PL VTAS- 019 Ventas al Crédito 48

PL VTAS- 020 Ordenes de Compra 50

PL VTAS- 021 Pago de Comisiones 52

PL VTAS- 022 Comisiones en Productos de Oferta 54

PL VTAS- 023 Publicidad Interna 56

PL VTAS- 024 Devoluciones de ventas 58

PL VTAS- 025 El Cliente es Primero 60

PL VTAS- 026 Mejoramos Igualamos Cualquier P/Competencia 62

PL VTAS- 027 El Precio de Venta es Decisión de cada Vendedor 64

INDICE

Políticas de Contabilidad (PLCO)

Código Nombre de la Política N.Página

PL CO- 028 Emisión de Cheques 67

PL CO- 029 Pago a Proveedores 69

PL CO- 030 Manejo de Fondo de Caja Chica 71

PL CO- 031 Control y Registro de Facturas 73

PL CO- 032 Elaboración y Pagos de Planillas 75

PL CO- 033 Pago de Servicios Públicos 77

PL CO- 034 Control de Asistencia 79

PL CO- 035 Cierre Contable 81

Políticas de Créditos (PLCDTS)

PL CDTS- 036 Crédito Extendido 84

PL CDTS- 037 Descuento por Pronto Pago 86

PL CDTS- 038 Límite de Crédito 88

PL CDTS- 039 Crédito 24 Hras. 90

PL CDTS- 040 Facturas Vencidas 92

PL CDTS- 041 Autorizacion Crediticia 94

PL CDTS- 042 Información Confidencial 96

PL CDTS- 043 Crédito Fácil 98

Políticas de Compras (PLCPS)

PL CPS-044 Elaboración de Órdenes de Compra 101

PL CPS- 045 Requerimiento de Equipo 103

PL CPS- 046 Pedidos a Proveedores Nacionales 105

PL CPS- 047 Horario de Visita a Proveedores Nacionales 107

PL CPS- 048 Revisar Facturas de Compra 109

PL CPS- 049 Cotizaciones de Compra 111

PL CPS- 050 Anulación de Ordenes de Compra 113

PL CPS- 051 Distribucion de las Ordenes de Compra 115

PL CPS- 052 Parámetro de Compra 117

INDICE

Políticas de Soporte Técnico (PLST)

Código Nombre de la Política N.Página

PL ST- 053 Mantenimiento de Equipo 120

PL ST- 054 Garantías del Equipo 122

PL ST- 055 Asistencia a Usuarios 124

PL ST- 056 Registro de Actividades Realizadas 126

PL ST- 057 Contrato de Mantenimiento 128

PL ST- 058 Confidencialidad 130

PL ST- 059 Visitas Personales al Área Técnica 132

PL ST- 060 Uniformes 134

PL ST- 061 Configuración de Componentes Inter-Externos 136

Políticas de Bodega (PLBO)

PL BO- 062 Entrada de Materiales 139

PL BO- 063 Salida de Materiales 141

PL BO- 064 Solicitud de Materiales 143

PL BO- 065 Acceso de Bodega 145

PL BO- 066 Higiene 147

PL BO- 067 Clasificación de Productos 149

PL BO- 068 Pre-Inventario 151

PL BO- 069 Muestra del Producto para el Area de Venta 153

PL BO- 070 Productos en Mal Estado 155

Introducción

El Manual contiene las Políticas de los siguientes Departamentos: Gerencia General, RRHH, Ventas, Contabilidad, Compras, Soporte Técnico y Bodega de COMPUSER S. de R.L.

El Gerente como máxima autoridad es el responsable de la aprobación y modificación de las Políticas y los Gerentes de las diferentes áreas por definición y seguimiento de la elaboración de cada una de ellas.

Todos los Gerentes de las áreas y empleados relacionados con actividades que realiza esta empresa deberán conocer este manual y desarrollar sus actividades de acuerdo con las Políticas aquí descritas.

No se permitirá ningún cambio a las Políticas que se describen en este Manual, sin que el mismo sea emanado a través de la Gerencia General. Los cambios y modificaciones serán formalizados mediante circulares reglamentarias, las cuales deberán seguir un estricto control numérico.

Cualquier excepción a lo aquí dispuesto debe ser aprobado por la Gerencia General.

Objetivos del Manual

• Mantener el orden en todas las áreas y departamentos de la organización.

• Asegurar el cumplimiento de todos los estándares de calidad en cada proceso

• Hacer que se cumplan eficientemente los requerimientos de los clientes.

• Fortalecer la cultura organizacional.

• Apoyar a las jefaturas de cada departamento en la toma de decisiones.

• Lograr siempre los resultados de la empresa.

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