PROGRAMA DE AUDITORIA A MINA OLIGORI
Enviado por Rudo y Cursi. • 24 de Mayo de 2016 • Apuntes • 629 Palabras (3 Páginas) • 360 Visitas
PROGRAMA DE AUDITORIA A MINA OLIGORI
Período: Del 01 de Junio 2016 Al 30 de Junio 2016
PROCEDIMIENTOS | FECHA | OBSERVACIONES |
OBJETIVO: Procesar y obtener la información suficiente,relevante, pertinente, que permita determinar los hallazgos encontrados para la presentación de conclusiones y recomendaciones. | ||
1 Analice la información obtenida y presente una cédula narrativa de la entrevista realizada al dueño del Corporativo y empleados responsables de todos los procesos que se realizan. | ||
2 Verifique el cumplimiento de la base legal del local o de donde se encuentre el Corporativo MINA OLIGORI. | ||
3 Proponga los respectivos organigramas funcional,estructural y personal. | ||
4 Analice y evalúe a través de una cédula narrativa información obtenida en el listado de personal.
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5 Analice y compare los precios de la empresa con la competencia. |
6 Diseñe los procesos de las áreas de cocina, productos, despacho y ventas. | ||
7 Verifique la estabilidad del personal en el registro de documentos del local o corporativo. | ||
8 Realice una evaluación de control interno del establecimiento. | ||
9 Desarrolle la hoja de hallazgos como resultado de la auditoría realizada. | ||
10 Elabore los papeles de trabajo que creyere convenientes.
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11 Realice el respectivo borrador del informe de auditoría. |
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