Plantilla Informe De Diagnóstico

NNN

PER NNN

INFORME DE DIAGNÓSTICO

ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, OHSAS 18001: 2007

nn de nnn de 2009

CONTENIDO DEL INFORME

I. GENERAL

1. Presentación

2. Objetivo del diagnóstico

3. Alcance

4. Metodología

5. Glosario de Términos

6. Personal Entrevistado

II. CONCLUSIONES

III. RECOMENDACIONES

IV. ANALISIS DEL ESTADO DEL SISTEMA (“GAP ANALYSIS”)

1. Requisitos con mayor grado de implementación

2. Requisitos con menor grado de implementación

3. Grado de avance

4. Análisis por criterio de ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, OHSAS 18001: 2007.

I. GENERAL

1. PRESENTACION

El diagnóstico muestra el análisis del estado actual de implementación del Sistema integrado de gestión existente en la empresa NNN en comparación con los requisitos de las normas ISO 9001:2008, ISO14001:2004 y OHSAS18001:2007, las mismas que brindan los requisitos para la implementación de un sistema de gestión integrado de calidad, ambiental y de seguridad y salud ocupacional.

El presente diagnóstico e informe correspondiente ha sido elaborado por los consultores:

• NNNN

• VVVV

• OOOO

La evaluación se llevó a cabo el nn de nnnn de 200n en sus instalaciones ubicadas en --------------

2. OBJETIVO DEL DIAGNÓSTICO

 Conocer la situación actual de la empresa con el fin de evaluar sus fortalezas y oportunidades de mejora en materia de Gestión de Calidad, Gestión Ambiental y Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, con respecto a los requisitos establecidos por la normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 y el D.S.N°009-2005-TR.

 Orientar a la empresa acerca de la preparación y acciones necesarias para alcanzar la conformidad del SIG a ser implementado respecto a los estándares referidos.

 Elaborar el plan de trabajo detallado y específicamente orientado a las necesidades de la organización.

3. ALCANCE

Implementación y puesta en marcha de un Sistema de Gestión Integrado (SGI) para en los procesos de ------------------------ en su sede ubicada en ------------------------, así como en ------------------------ubicadas en -------------------------.

4. METODOLOGIA

El proceso de diagnóstico inició con un recorrido de sus instalaciones físicas.

Se realizó entrevistas a distintos niveles jerárquicos de la organización así como la revisión de documentos y registros de acuerdo a un programa elaborado, todo ello con el objeto de obtener mediante un muestreo:

 Información acerca de las actividades que realiza la empresa, su infraestructura, procedimientos y prácticas de trabajo

 Conocimiento sobre el sistema interno de información y la existencia de sus documentos y registros

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

ESCALA DE LIKERT:

Metodología que se basa en calificar el estado de las cosas, variables, comportamientos, desempeños y/o conformidad en función a una escala de 5 opciones, que va de menor a mayor.

La escala e interpretación para este informe, es de la siguiente manera, y califica el estado en el que se encontraron las actividades/ métodos de ….en relación a los requisitos de las normas antes mencionadas.

No diseñado: las actividades/ métodos de ….demuestran que no se tiene el requisito y/o no se ha bosquejado su implementación.

Parcialmente diseñado: las actividades/ métodos de ….demuestran que se tiene el requisito definido, pero éste no es del todo conforme con el requisito de las normas antes mencionadas.

Diseñado: los métodos de…. son conformes con el requisito de las normas antes mencionadas, pero sin evidencias de aplicación.

Parcialmente implementado: las actividades/ métodos de….son conformes con el requisito de las las normas antes mencionadas, pero con pocas evidencias de aplicación, y/o la evidencia no es continua.

Completamente implementado: las actividades/ métodos de ….son conformes con el requisito de las normas antes mencionadas, y se cuenta con evidencias de aplicación permanentes.

NORMA DE REFERENCIA:

Se refiere a las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 y sus requisitos.

REQUISITO:

Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria en alguna de las normas antes mencionadas Para este informe se considera como requisito cada una de las cláusulas de las 3 normas antes mencionadas.

ORGANIZACIÓN:

Para el alcance definido, se considera como organización a nnn.

ALTA DIRECCIÓN

Persona o grupo de personas que controlan una organización en lo relativo a la calidad, medio ambiente y seguridad.

6. PERSONAL ENTREVISTADO

Las personas entrevistadas fueron:

NOMBRE FUNCION

II. CONCLUSIONES

• ------------ se encuentra en una etapa ------------- en la implementación de su sistema de gestión integrado, teniendo un mayor avance en el sistema de gestión de ……..y en un grado menor --- respecto a la gestión de …..

• ----------------------

• ----------------------

• ----------------------

• ----------------------

• El tiempo estimado para el diseño e implementación del proyecto es de -------- meses, dependiendo del compromiso y disponibilidad de tiempo del personal de la empresa para la participación en la definición del sistema y su implementación.

III. RECOMENDACIONES

IV. ANALISIS DEL ESTADO DEL SISTEMA (“GAP ANALYSIS”)

1. REQUISITOS CON MAYOR GRADO DE IMPLEMENTACIÓN

2. REQUISITOS

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