Procedimiento De Pago De Quinquenio

PROCEDIMIENTO: PAGO DE QUINQUENIO

Alcance geográfico:

Oficinas:

Estado del proceso: Actual Producto:

Pago de quinquenio a empleados con 5 años de trabajo en concepto de adelanto de indemnización

Resp. del proceso: Gerente Regional Tiempo total: 15 días calendario

Área responsable: Administración Tiempo cliente:

Código del proceso:

N° Actividades: 10

N° RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 Empleado

SOLICITUD DE QUINQUENIO

- Se acerca a oficina del Gerente Regional a dejar la solicitud de Quinquenio

2 Gerente Regional

ORDENA INICIO DE TRÁMITE y SOLICITA INFORME

- Envía la solicitud de quinquenio con proveído a Contador para iniciar el trámite

- Solicita cálculo del finiquito

3 Contabilidad

RECIBE EL PROVEIDO DE GERENTE REGIONAL

- Elabora el borrador del Finiquito

- Adjunta el file del empleado

- Elabora un informe detallando el cargo del empleado, fecha de ingreso, tipos de contrato, fecha de egreso (si corresponde), cálculo del promedio indemnizable de los tres últimos meses y los saldos en las partidas presupuestarias correspondientes.

- Revisa anteriores pagos de quinquenio del interesado (si los hubiera)

- Envía estos antecedentes y el borrador del Finiquito al Agente Regional

4 Agente Regional

REVISA ANTECEDENTES Y ENVÍA A ASESORÍA LEGAL NACIONAL

- Revisa los antecedentes y si no tiene observaciones envía a Asesoría Legal Nacional

5 Asesor Legal

REVISA FINIQUITO DE QUINQUENIO

- Revisa antecedentes y en caso de tener observaciones elabora informe legal y envía a Gerencia General.

- Si no tuviera observaciones coloca Vo.Bo. y envía antecedentes para firma del Gerente General

6 Gerente General

APRUEBA EL FINIQUITO DE QUINQUENIO

- Revisa y si no existen observaciones firma finiquito y envía a Gerencia Regional todos los antecedentes

- Si existen observaciones devuelve al Gerente Regional los antecedentes

7 Gerente Regional

ENVIA FINIQUITO A CONTADOR

- Si no existen observaciones envía con proveído a Contador

- Si existen observaciones, comunica a empleado

8 Contador

ELABORA ORDEN DE PAGO Y CONTROL PRESUPUESTARIO

- Realiza el “comprobante de egresos”, “orden de pago”, cheque y envía a Administrador Regional

- Elabora e imprime el control presupuestario, firma y envía a Gerente Regional

9 Gerente Regional

FIRMA DOCUMENTOS

- Revisa y firma cheque, comprobante de egreso y envía a Contador

10 Contador

ENTREGA CHEQUE

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