Recepcion Y Almacenaje De Refacciones

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Red de Transporte de Pasajeros del Distrito

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íNDICE

OBJETIVO

POlÍTICAS DE OPERACiÓN

DESCRIPCiÓN NARRATIVA

DIAGRAMA DE FLUJO

FORMATOS

ANEXO

PAG.

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8

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Procedimiento: RECEPCiÓN YALMACENAJE DE REFACCIONES EN EL ALMACÉN MODULAR MPIDO/GMl02-02/05

OBJETIVO

o Determinar las actividades a seguir por el personal de la Unidad Departamental de

Recursos Materiales, en la operación del Almacén Modular; a través de los

mecanismos de registro y control implantados para agilizar el proceso de recepción,

guarda y custodia de los bienes materiales del Organismo.

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Procedimiento: RECEPCiÓN Y ALMACENAJE DE REFACCIONES EN EL ALMACÉN MODULAR MPIDO/GMI 02-021 05

POLíTICAS DE OPERACiÓN

· El Jefe de la Unidad Departamental de Recursos Materiales, será responsable de

supervisar la recepción, guarda y custodia de las refacciones, accesorios y

herramientas en el Almacén Modular; verificando el cumplimiento, de los

lineamientos emitidos al respecto.

· No se dará entrada al Almacén Modular, a refacciones suministradas del Almacén

Central y/o por proveedores, si no están amparadas por la " Nota de Salida del

Almacén" Central, Pedido, Factura u Orden de Compra respectiva.

· El Jefe de la Oficina de Refacciones y Herramientas, deberá invariablemente revisar

que las refacciones, partes y componentes a recepcionar en el Almacén Modular.

reúnan las características y especificaciones técnicas requeridas.

· El Jefe de Oficina de Refacciones y Herramientas deberá capturar en el Sistema de

Almacenes y elaborar la " Nota de Entrada al Almacén" correspondiente, por el total

de los bienes que ingresen al Almacén Modular, en la fecha de recepción de los

mismos.

· Deberá elaborarse" Nota de Salida del Almacén" Modular con clave de devolución,

cuando se suministren refacciones en mal estado, no solicitadas o que excedan a la

cantidad solicitada en la requisición al Almacén Central u Orden de Compra

respectiva.

· Será responsabilidad del Titular de la Unidad Departamental de Control de

Almacenes, proporcionar un ejemplar de la " Nota de Salida de Almacén " Central

correspondiente, a los Almacenes involucrados en entregas de refacciones llevados

a cabo directamente por los Proveedores, con base al " Programa de Surtimiento ";

documentación que permita a los Almacenes Modulares, regularizar sus operaciones

de abastecimiento.

· La guarda de refacciones en el Almacén Modular, deberá realizarse el mismo día de

su ingreso, conforme a la distribución por grupo mecánico dispuesta en el Almacén.

· La Oficina de Refacciones y Herramientas será la responsable de capturar, controlar

y conservar las Notas de Entrada y Notas Salida con clave de devolución de

refacciones; en un expediente por orden consecutivo.

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Distrito Federal

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Procedimiento: RECEPCiÓN YALMACENAJE DE REFACCIONES EN EL ALMACÉN MODULAR MP/DO/GMI 02-02 I 05

· Los formatos que se generen en el Almacén Modular, deberán estar foliados y en

caso de que alguno presente errores de llenado como borraduras, tachaduras,

enmendaduras, etc., se cancelaran el original y sus copias; procediendo a archivar el

juego completo en el consecutivo correspondiente.

· Será responsabilidad del Jefe de la Oficina de Refacciones y Herramientas, registrar y

resguardar las refacciones usadas, recibidas a cambio en el Almacén Modular; y

proceder a su suministro, cuando sean susceptibles de aprovechamiento.

· El titular de la Unidad Departamental de Recursos Materiales, deberá presentar a la

Unidad Departamental de Control de Almacenes en las fechas establecidas, las "

Notas de Entrada ", " Facturas ", " Solicitudes al Almacén Modular ", D.D.S. y/o

Disquetes; que permitan a ésa área su revisión, validación y en su caso corrección de

los movimientos de entrada y salida operados por el Almacén Modular.

· El Titular de la Unidad Departamental de Control de Almacenes, será responsable de

coordinar los trabajos de revisión y validación de los movimientos de entrada y salida

registrados en los Almacenes del Organismo, y en su caso efectuar la corrección de

los mismos en el Sistema de Control de Almacenes; así como tramitar ante la

Gerencia de Informática, la elaboración de los Reportes y Pólizas Contables

correspondientes al cierre mensual de existencias de refacciones, partes y

componentes en los Almacenes del Organismo.

· Será responsabilidad del titular de la Gerencia de Informática, presentar a la Gerencia

de Contabilidad dentro de los primeros 15 días de cada mes, los reportes y pólizas

contables correspondientes al cierre mensual de existencias de refacciones,

...