Control De Calidad

PROCEDIMIENTO

GENERAL

DE CONTROL DE CALIDAD

MP XXX Ed. 0

Departamento de Calidad

PREPARADO APROBADO

Firma:

1 OBJETO

Este procedimiento establece el sistema que se utiliza en .... para identificar, preparar e inspeccionar todos los procesos y cada una de las operaciones que se llevan a cabo, y así asegurar que se realizan de forma controlada.

2 ALCANCE

Este procedimiento se aplica a todos los procesos que influyen y afectan a la Calidad en cada una de sus fases.

3 DOCUMENTACION UTILIZADA

- Norma ISO 9001:2000.

- Manual de Calidad

- Procedimiento de Gestión de la Documentación (MP XXX)

- Manipulación de Alimentos según Norma XXX/04 del Ministerio XX

4 RESPONSABILIDADES

4.1 Jefe de Almacén

Es el responsable de la recepción y ubicación de la mercancía entrante y saliente. En la recepción de la mercancía entrante es el responsable de darle una ubicación, de pasar a producción la materia solicitada, así como la de controlar todos los bultos que se encuentran en el almacén. En cuanto a la mercancía saliente (productos terminados y envasados) es el encargado de gestionar el almacén debidamente ubicado, siguiendo un orden de salida en cuanto al número de lote o fabricación. También será el encargado de avisar al departamento de Calidad para que éste realice el control de recepción de la mercancía entrante y la de control final de la mercancía saliente.

4.2 Jefe de Producción

Es el responsable de fabricar todos aquellos pedidos de los clientes y planificar la ocupación de cada máquina que se requiera en cada proceso También es el responsable de asignar a sus operarios las tareas a realizar en el proceso de fabricación. Estará pendiente de que la maquinaria esté en condiciones óptimas así como que los utillajes empleados y la materia suministrada por almacén sea la correcta para la fabricación del producto. Será el único responsable de que se cumplan los plazos de fabricación así como la de cumplir los requisitos que se le exigen en los planos, procedimientos y planes que afecten a cada proceso y/o fabricación.

4.3 Director de Calidad

Es el responsable de revisar, verificar, controlar y aprobar que los procesos de fabricación aseguren que se cumplen con los requisitos que se exigen en cuanto a normas, planes, reglamentos asi como especificaciones del cliente.

Es el responsable de elaborar la documentación necesaria asi como los ensayos e inspecciones a llevar a cabo en el proceso de fabricación. Para ello realizará un plan de vigilancia que le servirá para supervisar todos los procesos y operaciones que intervienen.

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También es el responsable de aceptar, utilizar y proporcionar todos los medios técnicos de ensayo y medida que sean necesarios. Es el responsable de realizar los controles de inspección y ensayo y así cumplir con los objetivos que se han establecido previamente.

5 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

5.1 Recepción de la mercancía

Una vez que el director comercial y compras hayan realizado su pedido de materia prima, la mercancía es recepcionada por almacén.

Éste deberá avisar a Calidad para que realice los controles necesarios y verificar que las mercancías cumplen los requisitos.

En caso de que sean sustancias toxicas se realizará su comprobación en el laboratorio con los medios necesarios y realizando los ensayo químicos y medidas que dicte la pauta de control (MP XXX) y la hoja de proceso (Anexo 1). En el caso de que sean embalajes así como otro tipo de mercancía se realizara el control de recepción correspondiente (MP XXX).

Una vez que se haya verificado y aprobado por el Departamento de Calidad, éste dará el visto bueno y lo identificará con una tarjeta que resume las características del producto según pedido, con una etiqueta verde que pondrá ACEPTADO y la fecha y el número de informe que corresponda. En caso de que la mercancía no sea aprobada por Calidad, se pondrá la misma etiqueta pero con una etiqueta de color rojo que pondrá RECHAZADO, por lo que se tomarán las medidas recesarías mediante una reclamación al proveedor, y el envío de éste de las acciones que tomaría en el caso del rechazo de su mercancía.Si la mercancía ha sido aprobada, el responsable de almacén la ubicará en el lugar del almacén que esté destinado para las materias primas.

5.2 Fabricación del producto

Una vez que el cliente haya realizado su pedido y el jefe de producción haya comprobado que la mercancía que se va a utilizar para la elaboración de l, ha llegado y ha sido aprobada por calidad, éste realizará una Orden de fabricación (Anexo 2). Para ello solicitará al jefe de almacén las materias y componentes necesarias para empezar la fabricación. Tanto el jefe de producción como el jefe de almacén firmarán un parte de salida de materia (Anexo 3) para dar validez a la entrega de esa mercancía a Fábrica, y comenzar la fabricación.

El jefe de almacén cumplirá con la rotación de materias según el número de lote.

El jefe de fabricación habrá comprobado que la maquinaria cumple con el sistema

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