Prodecimiento productos no conformes detectados en FMPM
Enviado por EDUAHERNANDEZ100 • 26 de Septiembre de 2019 • Informe • 1.123 Palabras (5 Páginas) • 120 Visitas
1.- OBJETIVO Y ALCANCE
Objetivo
Establecer y mantener un procedimiento para la identificación y el control de los productos no conformes a fin de prevenir el uso o entrega no intencional de los mismos.
Alcance
Este procedimiento es aplicable para todos los productos no conformes detectados en FMPM y con nuestros clientes.
2.- DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA
NO CONFORMIDADES:
Incumplimiento de un requisito especificado.
PRODUCTOS:
Resultado de actividades o procesos.
FMPM
Ferroenvases de México Planta Plastipol.
RETRABAJO:
Acción tomada para corregir un producto no conforme.
SEGREGACION:
Apartar y/o separar producto no conforme.
CONCESION:
Autorización documentada para usar o liberar un producto no conforme con los responsables especificados.
3.- RESPONSABLES
SCC | Supervisor de Control de Calidad |
ICC | Inspectores de Control de Calidad |
4.- DESARROLLO
Nº | RESP. | DESARROLLO |
4.1 | ICC | IDENTIFICACION DE PRODUCTOS NO CONFORMES Los productos no conformes detectados en recepción durante los procesos de producción, producto terminado y devoluciones de clientes son identificados colocadas en areas asignadas.- acuerdo a lo establecido en el procedimiento PG-CDC-01. |
4.2 | REGISTRO DE NO CONFORMIDADES | |
4.2.1 4.2.1.1 | REGISTRO DE NO CONFORMIDADES EN RECIBO DE MATERIALES Y/O PRODUCTOS Cuando se detecten materiales y/o productos no conformes en la recepción de los mismos estos se registran en el RC-CDC-30 (Ver anexo 1) de acuerdo a lo establecido en el instructivo IT-CDC-30. Solicitar al proveedor Acciones a corto plazo para la solución de las No Conformidades (Corto plazo no mayor a 15 días). | |
4.2.2 | REGISTRO DE NO CONFORMIDADES EN PROCESO Y PRODUCTO TERMINADO Cuando se detecten productos no conformes en proceso y producto terminado, se deben registrar en el RC-CDC-31 (Ver anexo 2) de acuerdo a lo establecido en el instructivo IT-CDC-31. | |
4.2.2.1 | SCC | CONTROL Y SEGUIMIENTO DE REGISTROS DE NO CONFORMIDADES EN PROCESO Y PRODUCTO TERMINADO Cada que se genere un Reporte de No Conformidad RC-CDC-31 en proceso y producto terminado lo da de alta en el registro para Control y Seguimiento de Registros de No Conformidades RC-CDC-32 (Ver anexo 3) de acuerdo al IT-CDC-32. |
4.2.2.2 | SCC | ANALISIS DE REGISTROS DE NO CONFORMIDADES EN PROCESO Y PRODUCTO TERMINADO Utiliza la información del registro para Control y Seguimiento de Registros de No Conformidades RC-CDC-32, para generar una Grafica de Recurrencias de No Conformidades en Proceso RC-CDC-33 (ver anexo 4), la cual se presentara para su análisis de acuerdo a lo establecido en el procedimiento PG-ACA-05 punto 4.1.1.1. |
4.2.3 | SCC | REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DE CLIENTES Cuando un cliente reporte productos no conformes con disposición de devolución estos se deben registrar en el RC-CDC-34 (Ver anexo 5) de acuerdo a lo establecido en el instructivo IT-CDC-34. |
4.2.3.1 | SCC | CONTROL Y SEGUIMIENTO DE NO CONFORMIDADES DEL CLIENTE Cada que se genera un reporte de devolución de cliente RC-CDC-34, se da de alta en el reporte RC-CDC-37 (ver anexo 8) de acuerdo al IT-CDC-37 y lo proporciona mensualmente a la Gerencia de Aseguramiento de Calidad. |
4.2.4 | SCC | DETECCION DE PRODUCTO NO CONFORME POSTERIOR A LA ENTREGA Cuando se detecte un producto no conforme después de la entrega al cliente o cuando ha comenzado su uso, se evaluará la no conformidad para determinar el efecto o efecto potencial sobre el uso o usuario final del mismo y se realice el tramite o acuerdo con el cliente para su reevaluación y/o cambio físico del producto no conforme ó realizar la recuperación del mismo en la planta del cliente. |
4.3 | ICC | SEGREGACION DE PRODUCTO NO CONFORME Los productos no conformes detectados en recepción, durante los procesos de producción, producto terminado y devoluciones de los clientes, son segregados fuera de las líneas de proceso y en áreas designadas, de acuerdo a la lay out de ubicación de áreas para producto no conforme, al ingresar el producto no conforme a estas áreas se registra en el kardex de control RC-CDC-35 (Ver anexo 6) de acuerdo a lo establecido en el IT-CDC-35 para el control de los mismos. |
4.4 | SCC | EVALUACION Y DISPOSICION DE PRODUCTO NO CONFORME Evalúa los productos no conformes y determina la disposición de acuerdo a lo siguiente:
Cuando se tome la disposición de retrabajar o aceptar productos no conformes y cuando se especifique en el contrato se informará y solicitará al cliente su concesión u aprobación. |
4.4.1 | SCC | AUTORIZACION DE LA DISPOSICION DEL PRODUCTO NO CONFORME Informa a la Gerencia de Planta y Aseguramiento de Calidad la disposición tomada para la autorización de la misma. |
4.5 | ICC | LIBERACION DE PRODUCTO NO CONFORME Cualquier disposición tomada, el producto no conforme saldrá del área de segregación y se dará de baja en el kardex de control RC-CDC-35 (Ver anexo 6) de acuerdo a lo establecido en el IT-CDC-35. |
4.6 | ICC | INFORMACION A CLIENTES SOBRE PRODUCTO NO CONFORME Cuando se especifique en el contrato de reparación o el uso de propuesto para el producto no conforme con los requisitos especificados, se informara al cliente por medio del registro RC-CDC-36 (Ver anexo 7) de acuerdo a lo establecido en el IT-CDC-36. |
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