Registro De Compras

"PRACTICA DE LLENADO DE REGISTRO DE COMPRAS

La empresa ESTACION DE SERVICIOS LA UNION SRL, cuya actividad principal es la comercilizacion de combustibles (gasolinas de 84, 90 y 95 octanos, kerosene), venta de aceites y filtros para tipo de vehículos, asi mismo realiza actividades complementarias de lavado, engrase y pulverizado de vehículos, reinicia sus actividades comerciales el 02/01/201e3 y realiza las siguientes adquisiciones y compras diversas durante los meses de enero y febrero del 2013.

ENERO 2013:

1. El 03, mediante factura N° 005-4201 adquiere al proveedor PETROPERU S.A de RUC 20100018218, 1480 Glns de Gas. 84 a un valor de compra (sin IGV) de s/11,15 c/galon, y 2500 Glns de Gas 95 octanos a un valor de compra de s/14,20.

2. El 04 se recepciona el recibo de luz N° 002.14241 cuya fecha de emisión es del 28/12/2010, por la suma de s/701,45 incluido IGV y cuya fecha de vencimiento es el 14/01/2011. Proveedor: HIDRANDIDA, RUC: 20457814785.

3. El 08, se realiza la compra de 2 bolsas de cemento y 8 varillas a un precio de total de s/501,40 al proveedor FERRETERIA MARYURI S.A con RUC: 20365241874. Mediante factura N° 003-45001 con fecha de vencimiento para el pago, el 20/03/2012.

4. El 09 se recibe el recibo por honorarios profesionales N° 008-85451 de un gasfitero que nos ha realizado un mantenimiento al pozo de agua de la empresa por la suma de s/2,635.00.

5. El 09 se adquiere: 3 lapiceros, 1 tinta para impresora y 2 vinifan para usarlos en la oficina, mediante la factura N° 141-30411 del proveedor LIBRERÍA MATICORENA SAC, con RUC 20342849741. Por la suma total de s/109,50.

6. El 10 se sacan 125 fotocopias a un valor de s/0.10 c/u a diversos documentos de la empresa. Nos emiten una boleta de venta del proveedor MARTIN CACAMO MONTERO con RUC 10002514524.

7. El 18 se recepciona el recibo de agua N° 006-95412 del proveedor SEDACHIMBOTE, por un valor de venta de s/125.00 mas IGV. Fecha de emisión es del 15/01/2012, fecha de vencimiento 03/02/2012. El pago de dicho recibo se realizo el 27/01/2012.

8. El 19 se realiza la compra de 25 filtros de aceite para la venta a un costo sin IGV de s/12.20 c/filtro. La factura es la N° 004-12014 con fecha de emisión 20/01/2012 y fecha de vencimiento 03/02/2012.

9. El 20/01/2012 se realiza la compra de un FRIOBAR para uso en la oficina de administración. Mediante la factura N° 015-24101, a la empresa CARSA. El precio total de compra fue de s/345,00. El tipo de cambio fue de s/2,55 para el dia de la compra. El pase se realiza el 24/01/2012 y el tipo de cambio fue de 2,61.

10. El 25/01/2012, se compra 15 bolsas de detergente para el lavado de vehículos como parte de su actividad, a un valor de compra unitario s/1.80 mas IGV. Mediante factura N°010-471422. El proveedor COMERCIAL VANESSA SRL con RUC 20354874581.

FEBRERO 2013:

1. El 02/02, se recepcióna una nota de crédito N°003-32145 emitida por PETROPERU S.A. por el concepto de un descuento que nos otorga en la compra de Gas 84 octanos por el importe de s/3,250 mas IGV.

2. El 03/02, se realiza la compra de 03 computadoras para el uso en el area de contabilidad. El costo con IGV por cada computadora es de S/1240. La factura es la N° 003-5411 emitida por D´COMPUTO EIRL con RUC 20745124951.

3. El 07/02, la empresa FERRETERIA MARYURI S.A nos emite con esa fecha, una nota de debito N° 003-2004,por la suma de s/1,040 mas IGV por concepto de un aumento de precios por la compra realizada en el mes de enero del 2012.

4. Durante el mes de febrero se realiza diversas compras (lapiceros, hojas, borradores, lápices y tajadores) por la suma de s/45.00, y en dichas compras nos emitieron boletas de venta de diversos proveedores.

5. El 21/02, se realiza la compra de un tanque elevado para almacenar agua para el servicio de lavado. El precio total es de s/4,120. La factura es N° 003-4714 al proveedor INVERSIONES CASADI SRL. Con RUC 20365847812

...