Decretos

17:25:46 BANCO DE OCCIDENTE S.A. SL012

13/04/03 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA

MODULO DE COLOCACIONES

CONSULTA INFORMACION DE UN PRESTAMO

Valores expresados en : MONEDA LOCAL

Num.Préstamo: 00000072420012414 F.Apert: 2011/05/13 F.Desem: 2011/05/13

Ident.Client: 34974992-4 SOTOMAYOR HODEG BEATRIZ ELENA

Producto : 003 VEHICULOS CSMO GRTIA AD Grupo : 00001 VEHICULOS

Plan Interes: 001 Estado : 003 VDOS B > 30 < 91

Plazo : 00074 M Dias Mora : 00045 Calificac:

Plan De Pago: 003 Cód. Dirección: 001

Cód.Agencia : 724 CREDICENTRO CENTRO AUTO Ciclo : 022

Cód.Canal : 0006660 AUTOSINU - HYUNDAI Oficina canal : 001 AUTOSINU - MONTER

Cód.Asesor : 0000299 JAVIER IGNACIO GAMB D. Económico : 00024 A LA FAMILIA P/

Cód.Agente : 00000000509149507 PUYANA OTERO LINA MARIA

Valor Original : $70.200.000,00 Próximo Pago : 2013/04/17

Valor Saldo : $61.913.012,34 Ultimo Proceso: 2013/04/02

K.Pend.facturar : $59.983.831,34 Tasa Int.Mora : 100 30,930000

Tasa Interes Cte: 001 Tipo: P 17,207900 Puntos Adic. : 12,206000

Modalidad : VENCIDO Tipo Negocio : VEHICULOS CUOTA FIJA

F3 = Salir ENTER = Continuar SISTEMAS G&G 17:25:52 BANCO DE OCCIDENTE S.A. SL0202

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F A C T U R A C I O N

Número Préstamo: 00000072420012414

Identificación : 34974992-4

N o m b r e : SOTOMAYOR HODEG BEATRIZ ELENA

Nro.Plan De Pagos: 003

Valores Expresados en : MONEDA LOCAL

Opc Nro. Nro. Est Fecha Capital Interés Corriente

(X) Plan Cuota Cuota Facturación Facturado Facturado

001 001 TP 2011/06/17 453.145,00 1.082.018,65

001 002 TP 2011/07/17 573.102,00 962.061,38

001 003 TP 2011/08/17 579.180,00 955.983,57

001 004 TP 2011/09/17 558.796,00 976.367,96

001 005 TP 2011/10/17 566.150,00 969.013,82

001 006 TP 2011/11/17 563.501,00 971.662,47

001 007 TP 2011/12/17 532.016,00 1.003.147,56

001 008 TP 2012/01/17 569.319,00 965.844, +

F3 = Salir SISTEMAS G&G

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Número Préstamo : 00000072420012414

Identificación : 34974992-4

N o m b r e : SOTOMAYOR HODEG BEATRIZ ELENA

Nro.Plan De Pagos: 003

Valores Expresados en : MONEDA LOCAL

Opc Nro. Nro. Est Fecha Capital Interes Corriente

(X) Plan Cuota Cuota Facturación Facturado Facturado

001 009 TP 2012/02/17 561.910,00 973.253,94

001 010 TP 2012/03/17 569.068,00 966.096,28

001 011 TP 2012/04/17 572.349,00 962.814,79

001 012 TP 2012/05/17 567.831,00 967.333,00

001 013 TP 2012/06/17 583.144,00 952.019,93

002 001 TP 2012/09/17 0,00 1.535.163,87

003 001 TP 2012/10/17 574.711,00 960.452,50

003 002 TP 2012/11/17 590.620,00 944.543, +

F3 = Salir SISTEMAS G&G

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