SEGUMIENTO DE NO CONFORMIDADES 2011

11. Registro y Seguimiento de las No Conformidades

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Descripción de la No Conformidad

Clasificación (Mayor o menor)

Requisito(s)  de la Norma

Corrección propuesta y fecha de implementación

Análisis de causas (indicar las causas raíz)

Acción Correctiva propuesta y fecha de la implementación

Aceptación de plan de acción

1

No se están haciendo las reuniones del equipo HACCP cada 8 días, como lo establece el programa de calidad CL MD 14.

No se encontraron los registros de “Acta de reunión de equipo HACCP” del período comprendido entre Abril de 2010 y Febrero de 2011”

Menor

3.3.2

SE ACTUALIZA CRONOGRAMA Y SE INICIA NUEVAMENTE POR PARTE DE LA GERENCIA GENERAL LAEXIGENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS REUNIONES, ADEMÁS SE DEJA COMO RESPONSABLE AL ASISTENTED E CALIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS REUNIONES Y SE HACE EL AJUSTE DEL FORMATO DE TODAS LAS ACTAS.

FALTA DE COMPROMISO POR PARTE DEL PERSONAL DE EQUIPO HACCP, Y FALTA DE SEGUIMIENTO DEL MISMO.

NUEVAMENTE SE VERIFICA Y ACTUALIZA CRONOGRAMA DE REUNIONES Y SE EMPIEZA A CUMPLIR INMEDIATAMENTE  (ADJUNTO CRONOGRAMA).

SI     ☐

NO   ☐

Fecha:

2

No se encontraron registros que evidencien el nivel de conocimiento de los nuevos integrantes del equipo HACCP

Menor

3.3.2

ESTABA INGRESANDO PERSONAL NUEVO A EQUIPO Y NO SE LES REALIZABA CAPACITACIÓN EN EL PROGRAMA.

FALTA DE INFORMACIÓN CON RESPECTO A QUE OBVIAMENTE ES IMPORTANTE CAPACITAR AL PERONAL DEL EAUIPO HACCP EN EL PROGRAMA

SE RELIZA LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL NUEVO DEL EQUIPO HACCP EN TODO EL PROGRAMA Y SE FIRMA REGISTRO DE LA MISMA (ADJUNTO REGISTRO)

SI     ☐

NO   ☐

Fecha:

3.

No se encontraron las descripciones de las materias primas: Sal, Azúcar, polvo de hornear, empaque primario y agua.

La descripción de la materia prima Margarina, no presenta información sobre características fisicoquímicas ni sobre fechas de vencimiento.

Menor

3.3.3.1

SE HACEN FICHAS TÉCNICAS DE PRODUCTOS FALTANTES EN LA VISITA DE VERIFICACIÓN

HUBO FALTA DE OBSERVACIÓN EN ESE SENTIDO.QUE FUE IDENTIFICADA POR EL AUDITOR DE LAS EGUNDA CERTIFICACIÓN

SE REALIZAN LAS FICHAS TÉCNICAS FALTANTES (ANEXO FALTANTES)

SI     ☐

NO   ☐

Fecha:

4

No se encontraron evidencias de la verificación del diagrama de flujo por parte del equipo HACCP.

No se han definido corrientes de salida como la de residuos en la etapa de horneado.

Menor

3.3.5.1

SE REALIZA REUNÓN DEL EQUIPO HACCP HACIENDO LA REVISIÓN DE TODOS LOS PROGRAMAS DE HACCP ENTRE ELLOS SE REALIZA REVISIÓN DEL TODO EL PROCESO DE HACCP

QUE NO SE HABIA VUELTO A REVISAR EL CONTENIDO DE ALGUNOS  PROGRAMAS Y HABÍA INFORMACIÓN DESACTUALIZADA

SE REVISA SE HACE ACTA DE REGISTRO Y SE AJUSTAN LOS PROGRAMAS (ANEXO ACTA)

SI     ☐

NO   ☐

Fecha:

5

Se encontraron incumplimientos a las buenas prácticas de manufactura así:

Se encontraron estaciones de roedores en cocina y en área de pelado de papa, rotas y fuera de su posición normal.

Se encontraron secciones del piso con aguas retenidas.

Se encontró que en los lockers de hombres y mujeres destinados a la ropa de cambio, se almacena comida y utensilios de cocina.  Se encontraron en mal estado de aseo.

Se encontró ropa de calle en el almacenamiento de desinfectantes.

Se encontró comunicación entre la zona de proceso y la zona de almacenamiento de cajas por daños en la pared.

Menor

3.2

SE RETIRAN CEBOS DE LA PLANTA

SE AJUSTAN MAYORES CONTROLES, SE MONTA PROCEDIMIENTO JUNTO CON RECURSOS HUMANOS PARA HACER MAS EFECTIVO EL CONTROL DE LAS NORMAS

ACCIÓN INMEDIATA: MANTENIMIENTO REMACHA NUEVAMENTE LA PARED.

ACCIÓN A LARGO PLAZO: REEMPLAZAR MATERIAL DE PARED POR CONCRETO Y REUBICAR ALMACENAMIENTO DE CAJAS.

SE TENIAN, PERO PROBLEMAS DE ROEDORES SON CASI INEXISTENTES POR LO QUE REALMENTE NO SON NECESARIAS Y ADEMÁS NO SE DEBEN COLOCAR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA.

FALTA DE SEGUIMIENTO EN ASEO DE PISOS DURANTE EL TURNO DE TRABAJO.

FALTA MANTENIMIENTO CORRECTIVO

.

SE LEVANTARON LOS CEBOS (ANEXO FOTOS)

SE AUMENTA UNA BRIGADA DE ASEO PARA EVITAR QUE SE FORMEN APOSAMIENTOS DE AGUA PARA SU EVIDENCIA SE AUMENTA ESTE PUNTO EN LISTA DE CHEQUEO A PARTIR DE AGOSTO 28 DE 2011.SE AJUSTA EL DOCUMENTO.

CAPACITACIÓN DE PERSONAL SOBRE PROCEDIMIENTO NUEVO DE RECURSOS HUMANOS EN MANEJO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y MANEJO DE LLAMADOS DE ATENCIÓN (ANEXO CAPACITACIÓN  Y REGISTRO DE ASISTENCIA).

SE COLOCA EN LISTA DE CHEQUEO DIARÍA PARA SEGUIMIENTO Y SE PROGRAMA EN ARREGLOS FÍSICOS DE PLANTA PARA FEBRERO DE 2012 (ADJUNTO CRONOGRAMA Y FOTO DE SITIO).

SI     ☐

NO   ☐

Fecha:

6

No se encontró el registro interno de monitorización de plagas correspondiente a la última visita del proveedor.

Menor

3.2.3

SE ACTUALIZA CRONOGRAMA DE PLAGAS Y SE CAPACITA A MANTENIMIENTO PARA EL CONTROL DEL MISMO.

FALTA DE SEGUIMIENTO POR PARTE DEMANTENIMIENTO Y FALTA DE CAPACITACIÓN DE G. OPERACIONES AL ÁREA DE MANTENIMIENTO CON RESPECTO AL TEMA.

ACTUALIZACIÓN DE CRONOGRAMA Y SEGUMIENTO (ANEXO REGISTRO DE CAPACITACIÓN DE MANTENIMIENTO Y NUEVO CRONOGRAMA Y ULTIMA FUMIGACIÓN)

7

En el cuarto de refrigeración No 2 se encontraron almacenadas las tortillas terminadas y guisos de carne utilizados como materias primas para otros productos..

Menor

3.2.1

TODO EL PRODUCTO EN PROCESO SE DEBE TAPAR Y MARCAR DEBIDAMENTE ANTES DE INGRESAR AL CUARTO PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN CRUZADA.

SE ANALIZA LA FORMA DE CÓMO SEPARAR UNA PARTE DEL CUARTO FRÍO PARA QUE QUEDE TOTALMENTE AISLADO EL PRODUCTO EN PROCESO DEL PRODUCTO TERMINADO.

FALTA DE ESPACIO Y PRESUPUESTO PARA OTRO CUARTO FRÍO.

VERIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN A PERSONAL QUE TODO EL PRODUCTO EN PROCESO PRODUCTO TERMINADO QUE ENTRE AL CF DEBE IR TAPADO Y MARCADO  (INMEDIATO ANEXO REGISTROS).

COMPRA OTRO UNIDAD DE FRÍO SE PRESUPUESTA PARA AÑO 2013.