DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA A PROVEEDORES - CLIENTE

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Departamento:

ALMACÉN Y LOGÍSTICA

Código:

Página:

  DE  

Centro Maestro de Documentación CMD

SELLO

Título:

MANUAL DE DEVOLUCIONES

Fecha de emisión:

13JUN22

Fecha de aplicación:

13JUN22

Vigencia:

13JUN24

Revisión:

NUEVO

1. Introducción

1. Objetivo

Establecer los procedimientos para devolver los productos comprados por nuestros clientes de la mercancía de mala calidad adquirida.

1. Responsables

• Comercial
• Finanzas
• Almacén
• Logística

1. Alcance

El proceso considera los procedimientos: Devolución de mercancía de clientes, autorización de la devolución, validación de saldo del proveedor, validación de nuevas compras, seguimiento de la mercancía y solicitud de ajuste de la mercancía.

1. Transitorios

Lo no previsto o documentado en el presente documento, será resuelto y reportado en el momento por las áreas involucradas, para conocimiento de los titulares y ajustes, de ser el caso, al presente documento.

1. Procedimiento

1. REGISTRO DE LA MERCANCÍA PARA DEVOLUCIÓN

Jefe de Departamento:

1.1. Prepara la mercancía de mala calidad devuelta por los clientes para devolución al Proveedor.

1.2. Entrega la mercancía al Jefe de Aduana y solicita registrar la devolución a Proveedor.

Jefe de Aduana:

1.3. Recibe mercancía y valida cuente con sensores de seguridad.

1.3.1. Si no cuenta con sensores, solicita al Jefe de Departamento coloque los sensores de seguridad.

1.3.2. Si cuenta con sensores, continua con el procedimiento

1.4. En presencia del Jefe de Departamento captura vía sistema la mercancía para devolución.

1.5. Obtiene dos tantos del formato HODC, ver anexo ref-1, asienta fecha, nombre y firma de recibido, y devuelve un tanto al Jefe de Departamento.

Jefe de Departamento y Jefe de Aduana:

1.6. Resguardan el formato HODC debidamente firmado en lugar seguro.

Jefe de Aduana

1.7. Continua con el procedimiento: 2. AUTORIZACIÓN DE LA DEVOLUCIÓN A PROVEEDOR

2. AUTORIZACIÓN DE LA DEVOLUCIÓN A PROVEEDOR

Jefe de Aduana:

2.1. Solicita al Comprador autorización para aplicar la devolución vía correo electrónico adjuntando el motivo y formato HODC, marcando copia al Jefe de Departamento y Gerencia de Tienda.

Jefe de Aduana, Jefe de Departamento y Gerencia de Tienda:

2.2. Reciben autorización del Comprador vía correo electrónico y validan si aplica devolución o merma de mercancía.

2.2.1. Si aplica merma de mercancía, continua con el procedimiento: 3. REGISTRO DE LA MERMA CONOCIDA

2.2.2. Si aplica devolución a proveedor, continúa con el procedimiento.

Jefe de Aduana:

2.3. Aplica la devolución conforme al instructivo “INS-ADU-01 INSTRUCTIVO DEVOLUCIONES NAVISION” y valida si el sistema aplicó la devolución.

2.3.1. No se aplicó, continua con el procedimiento: 4. VALIDACIÓN DE SALDO DEL PROVEEDOR

2.3.2. Si aplicó devolución, continua con el procedimiento

2.4. Realiza la impresión de los folios EN y CNC, prepara la mercancía en contenedores, y envía los comprobantes al Comprador, marcando copia al Jefe de Departamento y Gerencia de Tienda, y continua con el procedimiento: Envío de Mercancía.