MAPA DE PROCESOS EN BAVARIA

MAPA DE PROCESOS EN BAVARIA[pic 1]

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INDICADORES: GESTIÓN FINANCIERA

• EFECTIVIDAD:

Objetivo: Incremento en el monto de ingresos corrientes        

Alcance: Aplica para los empleados, accionistas, inversionistas, dueños y proveedores.

Forma de cálculo: ((ingresos trimestre actual / ingresos trimestre anterior) - 1) * 100        

Unidades: Porcentaje

Meta: Mínimo 97 %

Frecuencia toma datos: Trimestral

Periodo análisis: Semestre

Responsable: Gerente Regional Financiero

Registro: Informe semestral

Fuente datos: Confortamiento de los informes trimestrales.

Medición:

Período      Resul.          Cump.        

2017-3         36           100 %        

2017-2         10           100 %        

2017-1         15           300 %        

Metas:

Periodo   Descripción          Meta

2017-3    Crecer en un 4%            4

2017-2   Crecer en un 10%   10

2014-1   Crecer en un 10%   10

• EFICACIA:

Objetivo: Ejecución presupuesto de gastos

Alcance: Aplica para los empleados, accionistas, inversionistas, dueños y proveedores.

Forma de cálculo: (presupuesto de gastos ejecutado / total presupuesto de gastos de la vigencia) * 100

Unidades: Porcentaje

Meta: Mínimo 97 %

Frecuencia toma datos: Trimestral

Periodo análisis: Semestre

Responsable: Gerente Regional Financiero

Registro: Informe semestral

Fuente datos: Confortamiento de los informes trimestrales.

Medición:

Período Resul.  Cump.        

2017-3    42              84 %        

2017-2    80            88.8 %        

2017-1    70            77.7 %        

2016-4    68            75.5 %        

Metas:

Periodo                    Descripción                   Meta

2017-2        90% en toda la vigencia           90

2017-1                       90%                       90

• EFICIENCIA:

Objetivo: Presupuesto apropiado para inversión

Alcance: Aplica para los empleados, accionistas, inversionistas, dueños y proveedores.

Forma de cálculo: (Inversión apropiada / total presupuesto apropiado para gastos) *100        

Unidades: Porcentaje

Meta: Mínimo 97 %

Frecuencia toma datos: Trimestral

Periodo análisis: Semestre

Responsable: Gerente Regional Financiero

Registro: Informe semestral

Fuente datos: Confortamiento de los informes trimestrales.

Medición:

Período        Resul.           Cump.

2017-3           43           143.3 %        

2017-2           46           153.3 %        

2017-1           45           150.3%

Metas:

Periodo        Descripción        Meta

2017-3             45%        45

2017-2             30%        30

2017-1             30%        30

INDICADOR DE GESTIÓN: LOGÍSTICA

Entrega Recibida

Objetivo general:

Controlar la calidad de los productos que recibimos, junto con la puntualidad de las entregas de los proveedores.

Objetivo específico:

Controlar la cantidad de los productos y materiales recibidos, la puntualidad y efectividad de las entregas.

Definición:

Número y porcentaje de productos y pedidos (líneas) que no cumplen con las especificaciones de calidad y servicio definidas con desglose por proveedor.

CALCULO:          

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