Objetivos de calidad

1. OBJETIVO

Establecer la metodología para atender no conformidades presentadas en los servicios, procesos, quejas de los clientes y el Sistema de Gestión de la Calidad, así como determinar y eliminar las causas que las generan implementando y dando seguimiento a las acciones correctivas.

1. ALCANCE

Aplica a Gerente General, Coordinador de Gestión de Calidad, Auxiliar de Gestión de Calidad, Ejecutivo de Cuenta Comodín, Supervisor de Transportes, Supervisores de Almacén, Responsables de Recursos Humanos y Compras, Ejecutivos de Cuenta, Operadores, Responsables de Entradas, Surtido, Salidas y de Ruta, Auxiliares y Auditores Internos.

1. RESPONSABILIDADES

Del Gerente General:

• Aprobar los recursos para la ejecución de acciones correctivas, cuando se requieran.
• Atender aquellas no conformidades y acciones correctivas que requieran de su participación.

Del Coordinador de Gestión de Calidad:

• Llevar el control de las acciones correctivas que se generan.
• Dar seguimiento a las acciones correctivas que se generaron en las Auditorías Internas.
• Apoyar en la metodología para la aplicación de las acciones correctivas y atención de no conformidades a todo el personal que así lo solicite.
• Asegurarse de que se realice la verificación de la efectividad de las acciones correctivas.

Del Auxiliar de Gestión de Calidad:

• Apoyar al personal en la realización, solución y efectividad de las acciones correctivas y atención de no conformidades.

• Detectar incumplimientos a requisitos y solicitar la generación de no conformidades y/o acciones correctivas.

Del Supervisor de Transportes:

• Proponer, generar y atender las no conformidades y acciones correctivas que le sean solicitadas al área de Transportes.
• Conservar todas las no conformidades y Acciones Correctivas del área de Transportes.
• Es responsable de que se apliquen y cumplan en tiempo y forma las acciones correctivas de su área.

De los Supervisores de Almacén y Ejecutivo de Cuenta Comodín:

• Generar y atender no conformidades y/o acciones correctivas de los procesos que le aplican.
• Es responsable de que se apliquen y cumplan en tiempo y forma las acciones correctivas de su área.
• Conservar todas las No conformidades y Acciones Correctivas de su área.

De los Responsables de Recursos Humanos y Compras:

• Generar y atender no conformidades y/o acciones correctivas de los procesos que le aplican.
• Es responsable de que se apliquen y cumplan en tiempo y forma las acciones correctivas de su área.
• Conservar todas las no conformidades y/o Acciones Correctivas de su área.

De los Ejecutivos de Cuenta, Responsables de Entradas, Surtido, Salidas y Ruta, Operadores y Auxiliares:

• Participar en el análisis y ejecución de las Acciones Correctivas y no conformidades.
• Detectar incumplimientos a requisitos y solicitar a su jefe Inmediato la generación de no conformidades y/o acciones correctivas.

De los Auditores Internos:

• Detectar incumplimientos a requisitos y solicitar la generación de no conformidades y/o acciones correctivas derivadas de las Auditorías.
• Dar seguimiento a las no conformidades y/o Acciones Correctivas derivadas de auditorías internas, cuando así se lo solicite el Coordinador de Gestión de Calidad.

1. DEFINICIONES

1. ACCION CORRECTIVA: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a ocurrir.

1. CORRECCIÓN: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. Una corrección puede realizarse junto con una acción correctiva.

1. PLAN CAPA (CA= Acción correctiva y PA= Acción Preventiva): Es la toma de acciones correctivas cuando se presenta una no conformidad o la toma de una acción preventiva o análisis de riesgo cuando se presenta una no conformidad potencial o riesgo.

NOTA: Por lo que en el SGC de LS EMPRESA cuando hablamos de aplicar un plan CAPA para una no conformidad nos referimos a aplicar una Acción Correctiva, y si hablamos de aplicar un plan CAPA para una no conformidad preventiva o un riesgo nos referimos a aplicar un Análisis de Riesgo. Por lo que plan CAPA es el concepto y no existirá un formato llamado así y su aplicación es por medio de los formatos Acción Correctiva para “CA” y el Análisis de Riesgo para “PA”.

1. NO CONFORMIDAD: Es el incumplimiento de un requisito.

1. INCIDENCIA: Es aquel evento que nos impida llevar a cabo una entrega de forma correcta y conforme a lo acordado con nuestros clientes.

1. PRODUCTO NO CONFORME: Producto que no cumple con los requisitos.

1. REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria

1. AUDITORIA: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría.

1. AUDITORÍA INTERNA: Son llamadas también auditorias de primera parte o autoinspecciones, se realizan por o en nombre de la propia organización, para la revisión por la dirección y con otros fines internos, y pueden constituir la base para una autodeclaración de conformidad de una organización. 

1. AUDITORÍA EXTERNA: Incluyen lo que se llama auditorias de segunda y tercera parte. Las auditorías de segunda parte se llevan a cabo por partes que tienen un interés en la organización, tal como los clientes, o por otras personas en su nombre. Las auditorías de tercera parte se llevan a cabo por organizaciones auditoras independientes y externas, tales como aquellas que proporcionan el registro o la certificación de conformidad de acuerdo con los requisitos de las normas ISO 9001, también para el caso de ESPADIST las auditorías de COFEPRIS u otra autoridad regulatoria las consideraremos de tercera parte.

1. REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas.

1. INFORMACIÓN: Datos que poseen significado.

1. ESPECIFICACIÓN: Documento que establece requisitos.

1. CLIENTE: Organización o persona que recibe un producto. 

Para este documento cuando se mencione la palabra CLIENTE nos estamos refiriendo a nuestros clientes que están contratando nuestros servicios de almacenamiento, acondicionado y entrega.  

1. USUARIO FINAL: Cuando se mencione la palabra USUARIO FINAL nos estaremos refiriendo a los clientes de nuestro cliente o usuarios finales, a quienes le entregamos los productos por instrucción de nuestros clientes.

1. PROCEDIMIENTO

1. Todo el personal de ESPADIST.

1. Al detectar una no conformidad (incluyendo las quejas de los clientes) lo informan al responsable del área que la genero vía correo electrónico, en caso de que sea alguien que no tiene acceso a una computadora se lo indica a su supervisor para que este envíe el correo, con copia al Coordinador de Gestión de Calidad, indicando la no conformidad que detecto y su atención, el Responsable del área, en la que se detectó la no conformidad, tiene que registrarla en su formato de Producto No Conforme, atenderla para controlarla y corregirla si es el caso, para hacer frente a las consecuencias que este incumplimiento genera.

En el caso de las Auditorías Internas, los auditores internos tienen que indicar, por escrito, claramente la no conformidad que están detectando.

Cada área debe llevar el registro de productos no conformes o no conformidades y de sus acciones correctivas que originan.

Este registro tendrá un número consecutivo para cada Área, el número de folio lo deben anotar conforme a la estructura establecida en la tabla indicada en la actividad  5.1.1 del procedimiento de Control de Producto no Conforme NP-GC-03.

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