Clausula ISO 9001

• Los procedimientos documentados entre ellos los 6 procedimientos obligatorios requeridos por esta norma: Control de Documentos, Control de los registros, Auditorías Internas, Control del producto o servicio no conforme, Acciones Correctivas, Acciones Preventivas.

• Los Documentos son: Los procesos documentados, El mapa de proceso, Manual de la calidad , Control de documentos, Lista maestra de origen interno, Lista maestra de origen externo, Proceso documentado para el control de registros, Compromiso de la dirección con la calidad, Requisitos del cliente, Políticas de la calidad, Objetivos de la calidad, Planificación del sistema de gestión de calidad, Organigrama estructural de la organización, Descripción de cargos, Matriz de responsabilidad de la materia de calidad, Carta de designación de la revisión por la dirección, Procedimientos para la revisión por la dirección, Minutas, Plan de capacitación, Plan de competencia, Mantenimiento de infraestructura.

4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

4.1 Requisitos Generales

La cláusula 4.1 establece que la Gerencia debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestión de calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de la norma internacional. Se deben identificar los procesos necesarios para el SGC la interacción entre los procesos, así como la medición y control de los mismos. Debe asegurarse la disponibilidad de recursos para apoyar la operación de los procesos, así como entrar en un ciclo de mejora continua de los mismos.

4.2 Requisitos de la Documentación

4.2.1 Generalidades

Esta cláusula hace relación a los documentos exigidos por la norma, que sustentan el Sistema de Gestión de la Calidad, sirve para dejar evidencias de las acciones realizadas. Establece de manera general, que debe existir una declaración documentada de una política de calidad y unos objetivos de calidad, un manual de calidad y los procedimientos documentados entre ellos los 6 procedimientos obligatorios requeridos por esta norma:

• Control de Documentos

• Control de los registros

• Auditorías Internas

• Control del producto o servicio no conforme

• Acciones Correctivas

• Acciones Preventivas

4.2.2. Manual de Calidad

Este requisito especifica que la organización debe poseer un manual de calidad, donde se haga referencia al alcance del Sistema de Gestión de Calidad incluyendo los detalles y la justificación de cualquier exclusión, así como de los procedimientos documentados establecidos por el Sistema de Gestión de Calidad o referenciado a los mismos. Por último debería tener una descripción breve de la interacción de los procesos.

4.2.3. Control de los Documentos

Los documentos requeridos por el sistema deben controlarse. Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para: aprobar documentos antes de su emisión, revisar y actualizar los documentos, que sean identificados, estén disponibles, prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos.

4.2.4. Control de los Registros

Esta cláusula hace alusión a los registros que debe poseer el sistema para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos así como la operación eficaz del Sistema de Gestión de la Calidad.

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

5.1 Compromiso de la Dirección

La alta dirección debe proporcionar evidencias de su compromiso con el desarrollo e implementación del sistema de gestión de la calidad, así como también de la mejora continua del mismo. La Gerencia General de Informática al estar adscrita a la Presidencia, y al ser esta uno de los comprometidos con la implementación de este sistema según la norma, la toma de decisiones se encuentra bajo los líderes de los procesos, directores y gerentes quienes conforman la alta dirección.

5.2 Enfoque al Cliente

La norma específica que la alta dirección debe asegurarse de que los requisitos del cliente se determinen y se cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente.

5.3 Política de la Calidad

La alta dirección debe asegurarse de que la política de la calidad es adecuada al propósito de la corporación, es comunicada dentro de la corporación, incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente con la eficacia del sistema, así como que es revisada para su continua adecuación.

5.4 Planificación

5.4.1 Objetivos de la Calidad

La norma hace mención a que la Gerencia debe poseer unos objetivos de calidad, que sean medibles y coherentes con la política, a fin de darle cumplimiento a la misma.

5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de Calidad.

La alta dirección de la Coordinación debe asegurarse de que la planificación del Sistema de Gestión de la Calidad se realiza con el fin de cumplir con los requisitos citados, en la cláusula 4.1, y que se mantiene la integridad del Sistema de Gestión de

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