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Control de registro Sistema integrado de gestion


Enviado por   •  30 de Noviembre de 2016  •  Informe  •  2.152 Palabras (9 Páginas)  •  330 Visitas

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Control de Registros del SIG

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Objetivo

El objetivo del presente documento es establecer una metodología para asegurar que    los   registros   asociados   al   Sistema   Integrado   de   Gestión   (SIG)   de   la Organización, estén debidamente identificados, almacenados, protegidos, accesibles y legibles, así como también establecer la metodología para el tiempo de retención y su disposición.

Referencias:                                                                                                          Intranet público:             Si No

Tipo de Procedimiento:    Gestión Integrada                                    Fecha:                        28/11/2016

Difusión controlada:     Toda la Organización                                   Versión:                            00

CONTENIDO

1 - ASPECTOS GENERALES. ........................................................................................... 2

1.1 - Definiciones Generales.............................................................................................. 2

1.2 - Alcances. ..................................................................................................................... 2

1.3 - Responsabilidades...................................................................................................... 2

1.4 - Equipos y Herramientas. ............................................................................................ 2

2 - PROCEDIMIENTO. ........................................................................................................ 3

2.1 - Registros Asociados a un Procedimiento o Instructivo. ........................................ 3

2.2 - Registros No Asociados a un Procedimiento o Instructivo................................... 3

2.3 - Responsables de Almacenar los Registros. ............................................................ 4

3 - DIAGRAMA FUNCIONAL.............................................................................................. 5

4 - REGISTROS. ................................................................................................................. 6

5 - OTROS........................................................................................................................... 7

ACTUALIZACIONES

Versión

Comentarios

Fecha

00

Creación

24/11/16

Fecha redacción: 24/11/2016

Preparó:  C. Mandujano

Fecha: 30/11/2016

Aprobó: H. Simonetti

Fecha revisión: 27/11/2016

Revisó: S. Belmar

Codificación:  PRO-002

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1 - ASPECTOS GENERALES.

1.1 - Definiciones Generales.

  • Organización: Se refiere a las personas que forman parte de BM Industrial S.A.
  • Formulario: Formato de  documentos del  SIG, a ser llenados por  los usuarios para dejar evidencia del cumplimiento de las acciones descritas en un determinado procedimiento. Al ser llenado un formulario, se transforma en un registro del SIG.
  • Procedimiento: Corresponde a  un  documento que  describe las etapas y actividades relacionadas a un proceso, especificando qué,  quién,  cuándo y dónde se realiza  una determinada actividad. Generalmente, su ejecución involucra a  más  de  un  área  del Sistema Integrado de Gestión.
  • Instructivo de  Trabajo: Es  un  documento que  detalla cómo se desarrolla  una  tarea o actividad específica de un determinado proceso.
  • Registro: Corresponde a toda aquella información necesaria y suficiente para demostrar la ejecución de  una  actividad establecida en el SIG. Un registro puede corresponder a un papel o a un archivo que reside en un medio electrónico (archivo computacional).

1.2 - Alcances.

Este Procedimiento  aplica  a  todos  los  Registros  que  forman  parte del  Sistema  Integrado  de

Gestión, debiendo ser utilizado  por todas  las áreas de la Organización.

1.3 - Responsabilidades.

Responsables de Áreas.

1.4 - Equipos y Herramientas.

No aplica.

Fecha redacción: 24/11/2016

Preparó:  C. Mandujano

Fecha: 30/11/2016

Aprobó: H. Simonetti

Fecha revisión: 27/11/2016

Revisó: S. Belmar


Codificación:  PRO-002


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2 - PROCEDIMIENTO.

2.1 - Registros Asociados a un Procedimiento o Instructivo.

Los registros asociados a un procedimiento o instructivo se controlan de  acuerdo a lo que  se especifica en el punto 4 (Registros) del respectivo documento.

Los conceptos asociados al control de registros son los que se indican a continuación:

  • Identificación: Corresponde al nombre del registro que refleja la actividad.
  • Responsable: Corresponde  al nombre o cargo de  la persona  responsable  de  guardar

(Almacenar) el registro.

...

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