Informe De Auditoria De Calidad

INFORME DE AUDITORIA

POR:

ANTONIO OBANDO CRUZ

SENA

REGIONAL SANTANDER

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008

AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD

2011

INFORME DE AUDITORIA

Presentado a:

TUTOR VIRTUAL

INGENIERO INDUSTRIAL LUIS FRANCISCO PARDO DURAN

CURSO: AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD ISO 9001:2008

SENA

REGIONAL SANTANDER

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008

AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD

2011

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3

ACTIVIDAD GRUPAL SEMANA 4 4

1. Desarrollo puntos 1 y 2. 5

2. Desarrollo punto 3. 7

3. Desarrollo punto 4. 8

4. Desarrollo punto 5. 10

5. Desarrollo punto 6. 12

BIBLIGRAFÍA 14

INTRODUCCIÓN

Este trabajo es realizado para finalizar el curso de Sistemas de Gestión de la calidad ISO9001:2008, en su quinto módulo Auditorías Internas de Calidad.

El trabajo es asignado para un grupo de cuatro estudiantes inscritos al curso virtual seleccionados por el tutor, pero por circunstancias personales, de tiempo, de trabajo y de acceso a la plataforma he decidido realizarlo individualmente.

La finalidad de este taller es identificar problemas y dificultades en la realización de auditorías internas y plantear alternativas de solución a los mismos.

Este trabajo le he realizado con ayuda de medios virtuales, textos y personas expertas en el tema, espero que no solo me sirva a mi si no a todas las personas que se interesen por leerlo.

ACTIVIDAD GRUPAL SEMANA 4

Programa: Programa Sistemas de Gestión de la Calidad ISO9001:2008.

Módulo: Auditorías Internas de Calidad.

SENA: REGIONAL SANTANDER.

Puntaje: 125 puntos, equivalentes al 100% de la nota acumulada de la semana 4

Objetivo: Identificar problemas y dificultades en la realización de auditorías internas y plantear alternativas de solución a los mismos.

Realizar las siguientes actividades:

1. Identificar por lo menos tres (3) problemas o dificultades presentes en el proceso de implementación de un sistema de gestión de calidad relacionadas con el diseño y desarrollo de un plan de auditorías internas de calidad. (Pueden ser situaciones reales que hayan ocurrido en sus sitios de trabajo o en alguna otra empresa donde hayan laborado, en caso de no tener empresa investigar en empresas de familiares, amigos, etc.). Algunos problemas que comúnmente se presentan se relacionan con: cultura empresarial, infraestructura, documentación, falta de compromiso, recursos, otros.

2. Plantear por lo menos dos (2) alternativas de solución a cada uno de los tres problemas o dificultades identificados en el numeral 1 (En este apartado se debe describir brevemente cual o cuales podrían ser las soluciones o cuáles fueron las soluciones aplicadas en dicha empresa para la solución de sus dificultades).

3. Desarrollar el procedimiento de auditorías internas de calidad a implementar como parte del sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO9000, para una empresa donde labore uno de los integrantes del equipo de trabajo.

4. Investigue los cambios de la norma ISO9001:2008 relacionados con las auditorías internas de calidad. Explique brevemente en qué consisten dichos cambios.

5. Describa qué tratamiento se le debe dar a los hallazgos de no conformidades y a las observaciones encontradas en una auditoría interna. Argumente el tratamiento a través de por lo menos un ejemplo.

6. Genere por lo menos tres conclusiones como resultado del desarrollo de esta actividad.

Desarrollo de las actividades:

1. Desarrollo puntos 1 y 2.

Tabla 1. Dificultades y soluciones en las Auditorías Internas.

No. Problema o dificultad Posibles causas Alternativas de Solución

1 El líder del proceso desconoce los procedimientos, registros e indicadores establecidos en el sistema de gestión de la calidad y durante la auditoría debe ser apoyado constantemente por el coordinador de calidad. 1. El líder del proceso no se ha empoderado adecuadamente de su proceso y la implementación del sistema de gestión de la calidad.

2. La implementación ha sido realizada solo por el coordinador de calidad y no ha hecho participes a los implicados en el proceso.

3. El líder del proceso no está capacitado para afrontar una entrevista de auditoría.

1. Se le debe dar un periodo de tiempo al líder del proceso para que se empodere del sistema de gestión del proceso y así asegurar que el sistema se mantendrá en el tiempo en el proceso.

2. Cambiar el líder del proceso por uno que tenga las competencias necesarias para mantener el sistema de gestión de la calidad y esté preparado para afrontar las auditorías.

2 La información del grupo de auditores no es suficiente y desconocen procedimientos y actividades del proceso. 1. Falta de una adecuada preparación de la auditoría por parte del grupo auditor.

2. Deficiencia en la documentación de los procesos.

3. No se entregó toda la documentación del proceso al equipo auditor. 1. Seleccionar auditores con las competencias requeridas.

2. Implementar en la metodología de la auditoría el chequeo de las actividades del plan de auditoría para asegurar el correcto desarrollo de éste.

3. Realizar una adecuada pre auditoría con el personal del proceso para lograr un completo conocimiento de éste.

4. Realizar una inspección del proceso antes de diseñar las listas de chequeo.

Continuación Tabla 1. Dificultades y soluciones en las Auditorías Internas.

No. Problema o dificultad Posibles causas Alternativas de Solución

3 Desacuerdo entre el líder del proceso auditado y el grupo auditor. 1. El líder del proceso no reconoce la gran cantidad de no conformidades

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