Mapa con enfoque de procesos, definiendo todos los elementos que éste debe considerar.

Nombre: Ana Karen Díaz Bobadilla

Matrícula: al02764327

Nombre del curso: 

Sistema de Gestión de Procesos

Nombre del profesor:

Sonia Martínez Casas

Módulo:

1. Enfoque de procesos” y normas  ISO

Actividad:

Evidencia 1. Mapa con enfoque de procesos, definiendo todos los elementos que éste debe considerar.

Fecha: 18 de mayo de 2016

Bibliografía:

Libro de texto

M-1020-001 – Manual del SIG.

Libro de apoyo

ISO, Norma Internacional ISO9004. México: Organización Internacional de Estandarización.

Nombre del Proceso: Operación del SED (integrado por las especialidades de Calidad, Análisis y Operación del SED).

Hoja: 1/3   

Fecha: agosto 2013

Etapa 1:

Documentar y sistematizar la Operación del SED

Propósitos:

Coordinar y participar en equipos de trabajo para documentar la forma en que se deben desarrollar las actividades de la operación del SED y adecuar los Sistemas requeridos en la Operación del SED.

Quién lo aplica:

Personal del Proceso de Operación del SED de la GOD en coordinación con personal de otros procesos de la SDD y de las Divisiones.

Pasos a seguir

Comentarios / Ejemplos

Responsable

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1. El requerimiento lo genera personal en división, proveedores, Alta Dirección, personal de otros procesos o el propio personal del Departamento lo identifica en los cambios de legislación, las supervisiones o aplicación de nuevas tecnologías.
2. La especialidad puede ser: Operación, Calidad o Análisis del SED.
3. Se revisa si no hay solicitud de modificación relacionada en la cartera de modificaciones o en el SIG documentado como cambio de documento.
4. Se revisa si no hay solicitud de nuevo documento en la cartera de nuevos documentos o en el SIG en este punto se actualiza la cartera de solicitudes.
5. En base a la revisión se evalúa el requerimiento y se define si se realiza por personal del Departamento o se asigna a grupo.
6. Personal del departamento ejecuta de acuerdo a prioridades.
7. Se asigna a grupo y se realiza programa de acuerdo a prioridades.
8. Personal del departamento y Grupo ejecuta de acuerdo a prioridades.
9. Se recibe propuesta de modificación o nuevo documento, se valida y determina si requiere someter a revisión previa.
10. Se identifica el grupo que la debe revisar y se envía para su ejecución; se validan las adecuaciones, en este punto se actualiza la cartera de solicitudes. Se define si se requiere actualizar Sistemas.
11. Se envía la especificación del cambio al grupo de desarrollo de sistemas, quien lo ejecuta para su validación.
12. Se publica en SIG y se inicia la Implementación

1. Personal de Divisiones / Ingenieros de Especialidad de la GOD / Jefe Departamento de Operación del SED.
2. Jefe Departamento de Operación del SED.
3. Jefe Departamento de Operación del SED / Ingeniero de especialidad.
4. Jefe Departamento de Operación del SED / Ingeniero de especialidad.
5. Subgerente de Operación y Mantenimiento / Jefe Departamento de Operación del SED / Ingeniero de especialidad.
6. Jefe de Departamento de Operación del SED / Ingeniero de especialidad.
7. Jefe Departamento de Operación del SED / Ingeniero de especialidad / Grupo de especialidad o especifico.
8. Jefe Departamento de Operación del SED / Ingeniero de especialidad / Grupo de especialidad o especifico.
9. Subgerente de Operación y Mantenimiento / Jefe Departamento de Operación del SED.
10. Subgerente de Operación y Mantenimiento / Jefe Departamento de Operación del SED y grupo definido para revisión.
11. Subgerente de Operación y Mantenimiento / Jefe Departamento de Operación del SED y grupo de desarrollo de sistemas.
12. Gerente de Operación de Distribución / Subgerente de Operación y Mantenimiento / Jefe Departamento de Operación del SED