Gestion De Calidad

Unidad N°2. Documentación del Sistema de Gestión de Calidad - Fase 1

Actividad: Arquitectura documental del Sistema de Gestión de Calidad

Luego de conocer la situación actual de la organización con respecto a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, se debe iniciar la arquitectura documental del Sistema de Gestión de Calidad, para así establecer cuál será la estandarización que se asignará a manuales, procedimientos, formatos, instructivos, listados y demás documentos necesarios para cumplir y mantener el Sistema de Gestión de Calidad. Posteriormente, se deberá definir el listado de documentos mandatorios y no mandatorios que contribuirán al mantenimiento y mejora del sistema de calidad. Para lo anterior, deben solucionar los siguientes cuatro puntos:

1) Arquitectura Documental: definan los componentes de cada Documento del Sistema de Gestión de Calidad marcando con una “X”, también adicionen “Documentos” o “Componentes” que consideren necesarios para la eficaz implementación del Sistema de Gestión de Calidad.

Documentos

Componentes Manuales Procedimientos Instructivos Formatos Listados Entre otros

Encabezado x x x x x x

Tabla de Contenido x x x

Objetivo del Documento x x x x x

Alcance del Documento x x x x

Responsables del Documento x x

Definición de Términos x x x x

Flujograma x x x

Entre otros x x x x x x

A. Establezcan el encabezado de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad, de manera que permita la identificación del documento.

Caja de compensación de fenalco del Tolima Comfenalco

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

Fecha:

Código:

Versión:

Página__ de__

2) Mapa de Procesos: definan los procesos organizacionales en donde se evidencien claramente los procedimientos de dirección, apoyo, misionales y de mejora continua.

Procesos estratégicos (dirección):

o Gestión de direccionamiento estratégico.

o Gestión de calidad

Procesos misionales:

o Recepción de Usuarios.

o Realización de estudios de servicio al cliente

o Entrega de Informes

Proceso de apoyo:

o Gestión financiera y admón.

o Talento humano.

o Jurídica

o Ambiente físico

o Bienes y servicios

Proceso de evaluación y control:

o Evaluación y mejoramiento de la gestión.

3) Documentación a realizar - Lista de chequeo: definan el nivel documental por procesos institucionales.

Proceso Nombre del Documento Procedencia Responsable del Documento

Mandatorio ISO 9001:2008 No Mandatorio

Gestión de calidad auditoria x Diana marcela torres

4) Escriban las conclusiones de aprendizaje que obtuvieron tras el desarrollo de la presente actividad.

Conclusiones

1. El propósito de la aplicación del Sistema de Gestión de la Calidad es sentar las bases para una mejora continua de los procesos, de manera de asegurar un alto nivel de confianza y seguridad.

2. lograr la certificación se cumplieron previamente las etapas de diagnóstico

3. capacitación de todo el personal incluido en el alcance del SGC, definición y redacción de la documentación requerida, auditorías internas, y las dos auditorías externas de verificación de la implementación del Sistema.

4. participación, compromiso y esfuerzo de todo el personal incluido en el Sistema de Gestión de la Calidad

5. El objeto de estas acciones es garantizar la transparencia de los procesos relativos

Modo de entrega:

• Cada aprendiz de manera individual debe subir a la plataforma el archivo con el desarrollo de la actividad realizada.

Criterios de evaluación

Define la estandarización que aplicará a los documentos del S.G.C.

Conoce los documentos mandatorios definidos en la ISO 9001.

Define los documentos que contribuirán al mantenimiento y mejora continua del S.G.C.

1. Dado que la decisión de implementar un sistema de gestión de la calidad parte de una estrategia de la organización, opta por estandarizar y documentar dicho sistema para garantizar una mejora continua de sus procesos.

Encabezado en

primera hoja (Elaboró,

revisó y aprobó)

Encabezado interior

Definición

Objetivo

Alcance

Notas de cambio

Responsabilidad

Glosario y siglas

Contenido

Generalidades

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